Kreditering
1. Gå til samle faktura modulet og søg efter fakturanr det omhandler
2. Tryk på ”papkassen” for den faktura det omhandler
3. Dette giver en liste af ordre
4. Find det ordernr som kreditering omhandler og tryk på kopi ikonet
5. Tryk ”save” i bunden af skærmen.
6. Gå til ordre modulet og find den nye ordre der er lavet kopi af
7. Tryk på ”papkassen” for den ordre det omhandler
8. Fjern evt. de varelinjer som ikke ønskes krediteret
9. Tryk på ”blyant” for den/de linjer som skal krediteres
10. Ændre plus til minus
11. Tryk ”save” i bunden af skærmen.
12. Gå tilbage til ordrelisten
13. Tryk på ”Set Ready for Invoice” for den ordre det omhandler
14. Gå til samle faktura modulet og tryk på ”Ready for Invoice” i toppen.
15. Herefter sker fakturering som normalt